关于在退货之后产生的，关于供应商或客户产生的金额及发票的应收应付问题。

在退货之后会产生金额及发票的修正。支付或收款中不会产生负数，如果是周期结算方式的，可以同时选取进行抵消；如果是现结的可能会出现始终两边各有一项需要抵消，此时可以使用[收支冲抵单]进行抵消。销项发票或进项发票无法进行冲抵，会产生负数的项目，在收取或开具时可以同时选取进行抵消，如果一方已经收取或开具，则待收取或开具红字发票。

结算单修正金额后，发票如何修正。

通常结算单不会无故出错需要修正，除非是从业务发生一开始就已经人为产生错误，并在业务流程中并未被发现，直至最后结算时需要修正。金额可以在结算单内进行修正，发票则需要使用[发票修正单]进行修正。

关于发票的一些问题。

进项发票系统自动推送，财务收取发票后对应在需求开据中寻找即可；销项发票需要销售主动推送，并由财务审核权限的人员进行审核，以便合理安排企业税收。

发票开具按照客户及操作的销售分开开据，如果客户要求开到一张发票上，系统同样操作，填写相同的发票号即可。

外币无需税务发票，可在发票号上进行标记。